(2017年8月28日在區(qū)十六屆人大常委會第五次會議上) 

　　高淳區(qū)財(cái)政局 

　　各位主任、各位委員： 

　　受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)向區(qū)人大常委會報(bào)告高淳區(qū)2016年財(cái)政決算情況，請予審查批準(zhǔn)。 

　　2016年，在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)和區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，全區(qū)財(cái)政部門緊緊圍繞中心大局，積極適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，牢牢把握財(cái)政工作新要求，穩(wěn)步推進(jìn)財(cái)政改革新舉措，繼續(xù)貫徹落實(shí)積極的財(cái)政政策，突出增收控支，突出規(guī)范管理，突出效能服務(wù)，為我區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展提供了有力的保障。目前，2016年全區(qū)財(cái)政決算已編制完畢，現(xiàn)報(bào)告如下： 

　　一、2016年全區(qū)財(cái)政決算情況 

　　（一）公共財(cái)政決算情況 

　　2016年全區(qū)一般公共預(yù)算收入完成25.45億元，同口徑增長5%。其中稅收收入21.51億元，同口徑增長12.5%，稅收占比84.5%；非稅收入3.94億元。 

　　2016年全區(qū)一般公共預(yù)算收入25.45億元，加上級補(bǔ)助23.26億元、新增債券收入8.1億元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0.62億元、調(diào)入資金2.41億元，減上解上級3.58億元、債券還本支出7.4億元等，全區(qū)一般公共預(yù)算可用財(cái)力為48.85億元，比上年增長5.5%；全區(qū)一般公共預(yù)算支出46.83億元，比上年增長2.5%。全年收支相抵，年終結(jié)余2.01億元，均為專項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)下年支出。 

　　（二）政府性基金決算情況 

　　2016年全區(qū)政府性基金收入完成14.34億元，其中：國有土地使用權(quán)出讓收入13.63億元、國有土地收益基金收入0.6億元等。 

　　2016年政府性基金支出18.16億元，其中：國有土地使用權(quán)出讓相關(guān)支出16.44億元、國有土地收益基金相關(guān)支出0.67億元、農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金相關(guān)支出0.18億元、新增建設(shè)用地土地有償使用費(fèi)相關(guān)支出0.43億元、彩票公益金相關(guān)支出0.13億元等。 

　　2016年，政府性基金收入14.34億元，加上級補(bǔ)助1.88億元、調(diào)入資金0.42億元、上年結(jié)余0.2億元、地方政府專項(xiàng)債券收入31.22億元，減地方政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出29.12億元等，基金可用財(cái)力為18.92億元，實(shí)際支出18.16億元，全年收支相抵，年終結(jié)余0.77億元，均為專項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)下年支出。 

　　（三）社會保險(xiǎn)基金決算情況 

　　2016年，納入?yún)^(qū)管理的社會保險(xiǎn)基金收入完成7.2億元，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入4.39億元、居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入2.81億元。2016年，納入?yún)^(qū)管理的社會保險(xiǎn)基金支出完成6.1億元，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出3.31億元、居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出2.79億元。2016年，納入?yún)^(qū)管理的社會保險(xiǎn)基金收入7.2億元，加上年結(jié)余5.78億元，減全年支出6.1億元，社會保險(xiǎn)基金年終結(jié)余6.88億元。 

　　二、2016年區(qū)本級公共財(cái)政決算情況 

　　2016年,區(qū)級一般公共預(yù)算收入為15.41億元，剔除開發(fā)區(qū)7.21億元后為8.2億元,占全區(qū)總收入的32.2%，其中稅收收入4.5億元，非稅收入3.7億元。 

　　2016年,區(qū)級一般公共預(yù)算支出為38.03億元，剔除開發(fā)區(qū)支出4.99億元后為33.04億元，占全區(qū)一般公共預(yù)算支出的70.6%，主要是上級專項(xiàng)補(bǔ)助、下級上解支出及新增債券收入等增加了區(qū)本級支出規(guī)模。其中：一般公共服務(wù)支出2.43億元；公共安全支出2.19億元；教育支出8.13億元；科學(xué)技術(shù)支出0.43億元；文化體育與傳媒支出0.72億元；社會保障和就業(yè)支出4億元；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)生支出2.47億元；節(jié)能環(huán)保支出1.52億元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0.44億元；農(nóng)林水支出7.03億元；交通運(yùn)輸支出1.07億元；資源勘探信息等支出0.54億元；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0.37億元；金融支出0.1億元；援助其他地區(qū)支出0.1億元；國土海洋氣象等支出0.2億元；住房保障支出0.22億元；糧油物資儲備支出0.19億元; 債務(wù)付息支出0.82億元等。 

　　根據(jù)省對我區(qū)財(cái)政體制結(jié)算辦法及區(qū)對鎮(zhèn)財(cái)政體制結(jié)算辦法，2016年區(qū)本級一般公共預(yù)算可用財(cái)力為35.05億元，區(qū)本級一般公共預(yù)算支出33.04億元，全年收支相抵，區(qū)本級財(cái)政年終結(jié)余2.01億元，均為專項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)下年支出。 

　　三、財(cái)政工作 

　　（一）堅(jiān)持依法治稅，保持財(cái)力持續(xù)增長。一是依法規(guī)范稅收政策。面對稅源基礎(chǔ)薄弱、宏觀經(jīng)濟(jì)形勢下行等不利因素，區(qū)財(cái)稅部門堅(jiān)持不折不扣地執(zhí)行國務(wù)院關(guān)于清理規(guī)范稅收優(yōu)惠政策相關(guān)規(guī)定,落實(shí)依法治稅要求。二是加強(qiáng)稅收政策分析。積極關(guān)注營業(yè)稅全面改征增值稅等減輕實(shí)體經(jīng)濟(jì)稅費(fèi)政策，指導(dǎo)企業(yè)準(zhǔn)確把握政策內(nèi)涵，提高納稅服務(wù)水平。三是加強(qiáng)收入征收管理。圍繞人代會收入預(yù)算，將任務(wù)科學(xué)地進(jìn)行細(xì)化、分解、落實(shí)，將壓力橫向傳遞到邊、縱向傳遞到底，強(qiáng)化收入實(shí)績的考核導(dǎo)向和過程控制，積極組織各項(xiàng)稅收按序時(shí)入庫；突出財(cái)政票據(jù)監(jiān)督檢查等手段，加強(qiáng)非稅收入征管，確保應(yīng)收盡收。 

　　（二）堅(jiān)持創(chuàng)新驅(qū)動，著力夯實(shí)稅源基礎(chǔ)。一是增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持政策的合理性。聘用第三方專業(yè)機(jī)構(gòu)對我區(qū)撥付的2015年度產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金3341萬元進(jìn)行績效評價(jià)，全面梳理整合我區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，堅(jiān)持創(chuàng)新驅(qū)動，扶持我區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)和特色產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展。二是提升產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持政策的精準(zhǔn)度。整合有限財(cái)力，重點(diǎn)用于科技人才創(chuàng)新、傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)升級、新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展、加強(qiáng)金融服務(wù)等方面。三是提高產(chǎn)業(yè)發(fā)展獎勵資金的科學(xué)化。加強(qiáng)多部門統(tǒng)一協(xié)調(diào)，對產(chǎn)業(yè)扶持發(fā)展資金進(jìn)行嚴(yán)格審核把關(guān)，并根據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景等綜合因素確定獎勵標(biāo)準(zhǔn)，出臺財(cái)政項(xiàng)目資金信用審查制度，提高資金使用效益。 

　　（三）堅(jiān)持改善民生，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)。繼續(xù)把保障和改善民生擺在重要位置，重點(diǎn)加大對“三農(nóng)”、教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障等社會事業(yè)的支出，千方百計(jì)控減一般性支出，有力促進(jìn)各項(xiàng)社會事業(yè)均衡發(fā)展。2016年，我區(qū)城鄉(xiāng)公共服務(wù)支出占一般公共預(yù)算支出的71.3%，其中：教育支出88189萬元，主要用于支持教育優(yōu)先發(fā)展，完善助學(xué)體系，支持學(xué)前教育發(fā)展，促進(jìn)城鄉(xiāng)教育均衡發(fā)展，加強(qiáng)學(xué)生交通安全保障，鼓勵開展教師培訓(xùn)、教學(xué)質(zhì)量提升。社會保障和醫(yī)療衛(wèi)生支出95530萬元，主要用于落實(shí)社會保障同城化標(biāo)準(zhǔn)，我區(qū)城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)低保、五保、大病救助、失地農(nóng)民保障等社會保障標(biāo)準(zhǔn)與主城區(qū)同步提高。文體傳媒支出7914萬元，主要用于支持圖書館、博物館等場館免費(fèi)開放，加強(qiáng)群眾文化設(shè)備維護(hù)，支持公共文化體育服務(wù)體系建設(shè)等。農(nóng)林水支出90981萬元，主要用于促進(jìn)“三農(nóng)”發(fā)展，保障我區(qū)抗洪救災(zāi)工作順利開展，多方籌措資金用于水利現(xiàn)代化建設(shè)。支持村集體組織和農(nóng)民增收、農(nóng)村土地確權(quán)登記，支持現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)、農(nóng)產(chǎn)品品牌、現(xiàn)代高效農(nóng)業(yè)建設(shè)、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)和設(shè)施農(nóng)業(yè)項(xiàng)目等。足額發(fā)放農(nóng)業(yè)支持保護(hù)補(bǔ)貼、耕地保護(hù)資金等各類涉農(nóng)補(bǔ)貼資金。完成新建、改造小農(nóng)橋36座，實(shí)施一事一議財(cái)政獎補(bǔ)項(xiàng)目86個(gè)，選擇30個(gè)村實(shí)施扶持村級集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展試點(diǎn)項(xiàng)目。節(jié)能環(huán)保和城鄉(xiāng)社區(qū)支出25056萬元，主要用于打造城鄉(xiāng)宜居環(huán)境，積極推進(jìn)節(jié)能減排、淘汰落后產(chǎn)能，加強(qiáng)城鄉(xiāng)用水安全體系建設(shè)，支持城鄉(xiāng)污水處理和環(huán)境長效化管理機(jī)制建設(shè)，加快推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)。 

　　（四）堅(jiān)持改革創(chuàng)新，規(guī)范財(cái)政管理體系。一是推進(jìn)預(yù)決算信息公開。除涉密部門以外，區(qū)級部門全部公開了2015年度決算信息和2016年度部門預(yù)算和“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算信息。二是深化政府性債務(wù)管理。加強(qiáng)源頭管理，重大債務(wù)經(jīng)政府常務(wù)會、區(qū)委常委會審批，嚴(yán)控債務(wù)規(guī)模。積極爭取并合理安排地方政府新增和置換債券39.32億元，積極探索政府和社會資本合作（PPP）模式，規(guī)范操作流程，扎實(shí)開展方案編制和項(xiàng)目評估工作；梳理各部門單位往來款，研究提出清理方案，進(jìn)一步提高債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控能力。三是盤活存量資金。加強(qiáng)結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金清理收回和統(tǒng)籌使用，重點(diǎn)加強(qiáng)預(yù)算單位國庫集中支付結(jié)余資金和財(cái)政清理收回存量資金的安排使用，提高資金使用效率，2016年區(qū)本級財(cái)政盤活存量資金1.79億元，統(tǒng)籌用于彌補(bǔ)財(cái)政支出。四是加強(qiáng)財(cái)政資金監(jiān)管。加強(qiáng)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)管理，嚴(yán)格審核實(shí)際支出情況，由財(cái)政部門提出意見建議后經(jīng)區(qū)政府審批，重大支出提交區(qū)長辦公會、區(qū)政府常務(wù)會、區(qū)委常委會討論決定；積極落實(shí)“管采分離”機(jī)制，推進(jìn)政府購買公共服務(wù)，擴(kuò)大采購范圍，提高采購資金效益；對涉及民生領(lǐng)域財(cái)政資金使用情況開展財(cái)政監(jiān)督檢查，開展了內(nèi)部審計(jì)、百村財(cái)務(wù)聯(lián)審、鎮(zhèn)級財(cái)政財(cái)務(wù)會審等。五是加強(qiáng)“三公經(jīng)費(fèi)”管理。將“三公經(jīng)費(fèi)”信息納入預(yù)決算信息公開范圍，倒逼各預(yù)算單位加強(qiáng)“三公經(jīng)費(fèi)”管理；調(diào)減各區(qū)級預(yù)算單位公用經(jīng)費(fèi)共計(jì)600萬元，用于抗洪救災(zāi)方面；區(qū)紀(jì)委、財(cái)政、審計(jì)等部門對公務(wù)接待情況進(jìn)行了專項(xiàng)檢查等。 

　　總體來說，2016年我區(qū)財(cái)政運(yùn)行情況良好，財(cái)政改革推進(jìn)有力，但距離上級領(lǐng)導(dǎo)的要求和基層群眾的期盼還有較大差距，當(dāng)前我區(qū)財(cái)政運(yùn)行中還存在稅源基礎(chǔ)薄弱、支出增長過快、債務(wù)壓力較大、資金調(diào)度困難等問題。對此，我們將認(rèn)真研究解決辦法，確保財(cái)政健康平穩(wěn)運(yùn)行。 

　　各位主任、各位委員，2017年財(cái)政工作任務(wù)艱巨，責(zé)任重大，我們將在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受區(qū)人大及其常委會的監(jiān)督指導(dǎo)，堅(jiān)定信心、積極進(jìn)取、務(wù)實(shí)創(chuàng)新，為我區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展做出積極貢獻(xiàn)！