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各位代表：

受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將2023年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2024年財政預(yù)算草案提請區(qū)十七屆人大三次會議審議，并請各位政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。

一、2023年財政預(yù)算執(zhí)行情況

（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況

1.全區(qū)一般公共預(yù)算執(zhí)行情況

2023年全區(qū)一般公共預(yù)算收入43.07億元，增長11%，其中稅收收入35.86億元、非稅收入7.21億元，稅占比83.3%。全區(qū)一般公共預(yù)算支出76.95億元，下降6.4%。

2023年一般公共預(yù)算收入43.07億元，加上級補助收入25.82億元、地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入13.2億元、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入5.95億元、調(diào)入資金21.06億元、動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1.5億元，收入共計110.60億元。2023年全區(qū)一般公共預(yù)算支出76.95億元加上解上級支出10.44億元、地方政府一般債務(wù)還本支出12.22億元、結(jié)轉(zhuǎn)下年支出8.59億元、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2.4億元，支出共計110.60億元。

2.區(qū)級一般公共預(yù)算執(zhí)行情況

2023年，區(qū)級一般公共預(yù)算收入39.02億元，其中區(qū)本級10.87億元、開發(fā)區(qū)12.83億元、國際慢城0.66億元、農(nóng)業(yè)園0.13億元、高職園0.14億元、淳溪街道3.70億元、古柏街道2.66億元、漆橋街道2.06億元、固城街道1.89億元、東壩街道2.16億元、椏溪街道1.92億元。區(qū)級一般公共預(yù)算支出72.80億元，其中區(qū)本級52.84億元、開發(fā)區(qū)8.41億元、國際慢城0.38億元、農(nóng)業(yè)園0.11億元、淳溪街道1.70億元、古柏街道1.90億元、漆橋街道1.97億元、固城街道1.60億元、東壩街道2.09億元、椏溪街道1.80億元。

區(qū)本級一般公共預(yù)算收入10.87億元加上級補助收入25.82億元、下級上解收入24.32億元、地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入13.2億元、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入5.95億元、調(diào)入資金21.06億元、動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1.5億元，收入共計102.72億元。區(qū)本級一般公共預(yù)算支出52.84億元，上解上級支出10.44億元、補助下級支出16.23億元、地方政府一般債務(wù)還本支出12.22億元、結(jié)轉(zhuǎn)下年支出8.59億元、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2.4億元，支出共計102.72億元。

（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況

1.全區(qū)政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況

2023年預(yù)計完成政府性基金收入24.16億元，其中土地基金收入22.55億元、基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入1.41億元、污水處理費收入0.20億元。

政府性基金預(yù)算收入24.16億元加上級補助8.54億元、地方政府專項債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入23.1億元、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入13.61億元，收入共計69.41億元；當年政府性基金預(yù)算支出30.23億元、上解上級支出1.76億元、地方政府專項債務(wù)還本支出17.58億元、調(diào)出資金4.33億元、結(jié)轉(zhuǎn)下年支出15.51億元，支出共計69.41億元。

2.區(qū)級政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況

2023年，區(qū)級政府性基金預(yù)算收入24.16億元，均為區(qū)本級收入。區(qū)本級對各板塊累計下達基金專項補助5.06億元，分別為：磚墻鎮(zhèn)0.49億元、陽江鎮(zhèn)0.99億元、淳溪街道0.15億元、古柏街道0.12億元、漆橋街道0.35億元、固城街道0.57億元、東壩街道0.84億元、椏溪街道0.60億元、國際慢城0.12億元、開發(fā)區(qū)0.83億。

區(qū)級政府性基金預(yù)算支出28.75億元，分別為區(qū)本級25.20億元、開發(fā)區(qū)0.83億元、國際慢城0.12億元、淳溪街道0.15億元、古柏街道0.12億元、漆橋街道0.35億元、固城街道0.57億元、東壩街道0.81億元、椏溪街道0.60億元。

（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況

2023年，全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入12000萬元，上級補助收入100.61萬元（國有企業(yè)退休人員社會化管理補助資金），上年結(jié)轉(zhuǎn)55萬元，收入共計12155.61萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算支出6057.37萬元，調(diào)入一般公共預(yù)算6000萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出98.24萬元，支出共計12155.61萬元。

（四）社會保險基金預(yù)算執(zhí)行情況

按現(xiàn)行財政管理體制，我區(qū)無社會保險基金收支預(yù)算。

在區(qū)財政與市財政辦理正式結(jié)算后，上述預(yù)算執(zhí)行情況會略有變動，后續(xù)再另行匯報。

二、2023年財政主要工作

2023年以來，高淳區(qū)財政工作始終堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實黨的二十大精神和中央、省、市、區(qū)委決策部署，進一步加強財政資源統(tǒng)籌，大力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，推進積極的財政政策加力提效，強化財政經(jīng)濟運行風(fēng)險防控，不斷提高財政穩(wěn)健運行水平和資源配置效率，為全區(qū)高質(zhì)量發(fā)展提供堅實保障。

（一）量質(zhì)并舉，堅決穩(wěn)住收支運行基本盤。今年以來，隨著疫情防控措施優(yōu)化，生產(chǎn)生活秩序逐漸恢復(fù)，高淳區(qū)財政局牢牢抓住發(fā)展機遇，堅定信心，克服困難，拓源挖潛，全力以赴組織財政收入，努力為我區(qū)高質(zhì)量發(fā)展提供財政保障。一是積極培育稅源。在保障存量稅源的前提下，積極培育稅源，鼓勵招引符合我區(qū)定位的稅源企業(yè)，構(gòu)建基礎(chǔ)實、效益好、韌性強、潛力大、成長穩(wěn)的財源稅源體系。同時積極做好外遷企業(yè)溝通對接工作，助力留住優(yōu)質(zhì)稅源。二是強化協(xié)同共治。牽頭成立財稅工作專班，定期召開稅源管理工作例會，分析研判收入完成情況，及時掌握重點稅源入庫信息，協(xié)調(diào)調(diào)度涉稅事項，堅持部門聯(lián)動，與區(qū)稅務(wù)局、各板塊加強協(xié)作，科學(xué)把控收入入庫節(jié)奏，切實增強收入共治合力。三是不斷提升非稅收入管理水平。強化政策落實，緊抓源頭管控，不斷強化非稅收入征繳管理。按照國家和省關(guān)于建立和實施收費基金目錄清單制度的要求，公布并轉(zhuǎn)發(fā)南京市政府性基金及行政事業(yè)性收費項目目錄，督促各相關(guān)單位嚴格執(zhí)行目錄清單。進一步強化財政票據(jù)管理，嚴格購票單位的購領(lǐng)資格審查及確認，執(zhí)行憑證領(lǐng)購、分次限量、核舊購新制度，規(guī)范財政票據(jù)的領(lǐng)銷和使用。

（二）有保有壓，著力加強民生支出保障。嚴格落實政府“過緊日子”的要求，嚴控一般性支出，半年壓減非剛性、非重點項目支出4.8億元。堅持“三保”支出在財政支出中的優(yōu)先順序，量力而行，盡力而為，穩(wěn)步加大民生事業(yè)投入。一是落實教育經(jīng)費投入，支持教育優(yōu)先發(fā)展。2023年我區(qū)教育支出預(yù)計達到16.5億元，在收支緊平衡的壓力下，繼續(xù)安排教育領(lǐng)域存量基建項目債券資金0.6億元，其中：省淳中、三中、實驗小學(xué)改擴建項目各0.2億元，撥付三中改擴建項目2022年度市級補助資金750萬元，不斷改善辦學(xué)條件。牽頭向上級部門爭取2023年市級教育發(fā)展均衡性轉(zhuǎn)移支付項目資金0.17億元，支持全區(qū)41所相關(guān)學(xué)校購置教學(xué)設(shè)備、改善校園環(huán)境和校園文化等，縮小學(xué)校間辦學(xué)條件差距。二是強化財政經(jīng)費保障，推進衛(wèi)生健康事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。安排400萬元實施緊密型醫(yī)共體建設(shè)，落實分級診療制度，推進引導(dǎo)區(qū)人民醫(yī)院和中醫(yī)院優(yōu)質(zhì)衛(wèi)生資源有序下沉，不斷提升全區(qū)基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)能力；落實各項公立醫(yī)院補助共計0.43億元，大力推動我區(qū)公立醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展，助力更好提供優(yōu)質(zhì)高效醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)；安排基層衛(wèi)生院人員經(jīng)費1.2億元，春節(jié)前落實4個基層衛(wèi)生院基建工程款0.16億元，進一步夯實基層衛(wèi)生院基礎(chǔ)；安排撥付2022年村衛(wèi)生室標準化建設(shè)補助資金68萬元，加強村級衛(wèi)生室標準化建設(shè)，提升村級醫(yī)療服務(wù)能力。三是發(fā)揮財政政策效應(yīng)，支持構(gòu)建多層次養(yǎng)老服務(wù)體系。積極配合區(qū)民政局制定實施系列制度文件，為全區(qū)居家養(yǎng)老服務(wù)建設(shè)發(fā)展奠定堅實的制度基礎(chǔ)。精細科學(xué)編制養(yǎng)老服務(wù)專項資金預(yù)算，2023年安排預(yù)算資金0.19億元，統(tǒng)籌各級養(yǎng)老服務(wù)資金總共0.33億元支持養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)。繼續(xù)實施居家社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)“個十百千萬”提優(yōu)增能行動，實現(xiàn)8個鎮(zhèn)街養(yǎng)老服務(wù)綜合體覆蓋率100%，建成以市級示范性銀發(fā)助餐點為標桿的示范性助餐點22個以及省級示范性睦鄰點15個、區(qū)級示范性睦鄰點140個。四是聚焦重點人群，強化兜底保障基礎(chǔ)。2023年年初預(yù)算安排0.62億元用于全區(qū)低保、五保對象生活保障，安排特殊兒童群體基本生活保障300萬元、臨時救助150萬元、城鄉(xiāng)居民最低生活保障對象及低保邊緣家庭物價補貼臨時補助200萬元，安排老年人高齡補貼280萬元，安排困難群眾“兩節(jié)”慰問金948萬元，通過聚焦重點困難群體分類精準施策，更高效、更溫暖，切實兜住、兜準、兜好困難群眾基本生活底線。年初預(yù)算安排0.16億元，落實困難殘疾人生活和重度殘疾人護理補貼政策，適時動態(tài)調(diào)整補貼標準，確保全區(qū)困難殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補貼覆蓋率100%。五是統(tǒng)籌財政補貼政策，支持實施就業(yè)創(chuàng)業(yè)。落實穩(wěn)崗就業(yè)政策，及時兌現(xiàn)各項補貼資金。2023年年初預(yù)算安排崗位補貼、社保補貼、培訓(xùn)補貼等就業(yè)專項資金0.41億元，支持實施就業(yè)優(yōu)先戰(zhàn)略，全年累計核發(fā)就業(yè)創(chuàng)業(yè)各項補貼0.77億元。發(fā)揮財政資金引導(dǎo)作用，精準實施創(chuàng)業(yè)扶持。2023年安排“寧聚計劃”專項經(jīng)費960萬元，累計40個青年大學(xué)生創(chuàng)業(yè)項目入駐高淳區(qū)青年大學(xué)生創(chuàng)業(yè)園，將免費享受3年創(chuàng)業(yè)場地。2023年以來，共為64名城鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)者發(fā)放創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款1497萬元，發(fā)放青年大學(xué)生全職創(chuàng)業(yè)開業(yè)補貼3.2萬元、青年大學(xué)生創(chuàng)業(yè)成功獎勵1.2萬元。

（三）精準施策，多措并舉支持經(jīng)濟發(fā)展。打好穩(wěn)進提質(zhì)政策“組合拳”，切實擔(dān)負起穩(wěn)住經(jīng)濟大盤政治責(zé)任，服務(wù)全區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展大局。一是積極向上爭取資金，支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展。會同相關(guān)部門，圍繞上級政策扶持方向和我區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展建設(shè)重點，組織指導(dǎo)相關(guān)企業(yè)向上申報各類扶持政策和項目資金，充分發(fā)揮財政政策助企紓困、穩(wěn)經(jīng)濟、促活力的積極效應(yīng)。全年向上申報工業(yè)和信息化發(fā)展、重大技術(shù)裝備、商務(wù)發(fā)展等各類項目資金0.78億元，有力地支持了地方產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。二是全力以赴助企紓困，激發(fā)市場活力。2023年全區(qū)共兌現(xiàn)各項產(chǎn)業(yè)扶持政策及獎補資金共計1.84億元。兌現(xiàn)2022年促消費政策專項資金398.12萬元，全力支持我區(qū)批零住餐等服務(wù)行業(yè)發(fā)展，惠及企業(yè)18家；追加安排財政資金260萬元，用于批零住餐企業(yè)消費競賽、汽車博覽會、消費券發(fā)放等2023年促消費系列活動，壯大消費市場，進一步激發(fā)市場活力。三是持續(xù)優(yōu)化營商環(huán)境。全面落實采購意向公開，進一步提高政府采購的透明度；實行“承諾+信用管理”的準入管理制度，通過供應(yīng)商書面承諾聲明、相關(guān)主管部門官網(wǎng)查驗等方式進行證明的事項，不再要求供應(yīng)商提供相關(guān)紙質(zhì)材料或證明，進一步降低制度性交易成本，減輕供應(yīng)商負擔(dān)；積極落實政府采購負面清單，規(guī)范政采各方當事人行為，進一步提高政府采購的規(guī)范性和績效性，助力營造開放有序、公平競爭的政府采購營商環(huán)境。

（四）助農(nóng)增收，大力推動鄉(xiāng)村振興發(fā)展。嚴格落實“強化農(nóng)業(yè)農(nóng)村優(yōu)先發(fā)展投入保障”要求，強化財政投入力度，全面推進鄉(xiāng)村振興發(fā)展。2023年年初預(yù)算安排農(nóng)林水支出5.50億元，同比增長2.4%，有力保障我區(qū)“三農(nóng)”事業(yè)發(fā)展。一是積極推進農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。積極開展高標準農(nóng)田建設(shè)，2023年新建高標準農(nóng)田1.75萬畝，項目計劃總投資5200萬元，預(yù)期新增灌溉面積0.04萬畝，新增糧食生產(chǎn)能力135.55萬公斤，進一步改善農(nóng)田基礎(chǔ)設(shè)施條件，不斷夯實糧食安全根基。2023年預(yù)計投入2.09億元進行水利項目建設(shè)，包括災(zāi)后水利薄弱環(huán)節(jié)建設(shè)、小型水利設(shè)施改造工程、骨干河道綜合整治、防汛消險、農(nóng)村生態(tài)治理工程等，進一步完善我區(qū)防汛抗旱水利工程體系，全面提高防洪保安和抗旱能力，加快水利現(xiàn)代化建設(shè)步伐。二是扎實推進特色農(nóng)產(chǎn)品品牌建設(shè)。安排“一中心一院”經(jīng)費310萬元，大力支持江蘇省河蟹產(chǎn)業(yè)研究中心和南京固城湖河蟹產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院工作，推動區(qū)河蟹產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和轉(zhuǎn)型升級。及時下達市級“固城湖螃蟹”品牌扶持資金500萬元，支持固城湖螃蟹品牌傳播和推廣、營銷渠道拓展、產(chǎn)品質(zhì)量檢測與控制、品牌公司線上線下運營維護和相關(guān)配套設(shè)施建設(shè)等，積極推進固城湖螃蟹品牌建設(shè)，提升農(nóng)業(yè)核心競爭力。三是積極落實強農(nóng)惠農(nóng)政策。及時做好各項涉農(nóng)補貼發(fā)放工作，服務(wù)高淳鄉(xiāng)村振興發(fā)展。2023年，會同區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局發(fā)放實際種糧農(nóng)民一次性補貼132.33萬元，補貼面積6.01萬畝，補貼戶數(shù)5482戶；發(fā)放2023年度糧食（小麥）種植補貼593.03萬元，補貼面積5.93萬畝，補貼戶數(shù)1938戶；發(fā)放2023年度糧食（水稻）種植補貼1266.72萬元，補貼面積12.67萬畝，補貼戶數(shù)3855戶，切實保障農(nóng)民種糧收益，穩(wěn)定種糧農(nóng)民收入，保障國家糧食安全和農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展。四是積極開展農(nóng)村綜合性改革試點試驗工作。2023年是我區(qū)農(nóng)村綜合性改革試點試驗工作的最后一年，高淳區(qū)財政局會同相關(guān)部門和試點試驗街鎮(zhèn)做好2022年試點項目驗收工作并加快推進2023年試點試驗項目建設(shè)。圍繞建成“基層組織活力強、黨建引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)興、科技支撐質(zhì)量高、農(nóng)民增收有路徑、生態(tài)文明環(huán)境美、治理機制管長遠”的鄉(xiāng)村全面振興高淳模式這一目標，根據(jù)試點街鎮(zhèn)、專項推進小組開展的工作進行系統(tǒng)性提煉總結(jié)，聚力打造全國農(nóng)村綜合性改革試點試驗新標桿，探索可復(fù)制可推廣的“高淳經(jīng)驗”。

（五）守牢底線，全力推進政府債務(wù)化解。壓實各債務(wù)單位主體責(zé)任，多渠道籌措化債資金，用足用好地方政府性債券，有序推進存量債務(wù)化解，持續(xù)壓降融資成本。一是全面加強全區(qū)債務(wù)統(tǒng)籌管理。調(diào)整完善組織領(lǐng)導(dǎo)機制，成立由書記、區(qū)長任雙組長的防范化解地方債務(wù)風(fēng)險領(lǐng)導(dǎo)小組，定期召開債務(wù)化解及債務(wù)管控調(diào)度會，進一步壓實化債主體責(zé)任，明確各部門職責(zé)分工，規(guī)范債務(wù)審議權(quán)限和程序，全面組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全區(qū)債務(wù)管控工作。二是全面加強經(jīng)營性債務(wù)管控。認真貫徹落實上級部署要求，明確各區(qū)屬集團債務(wù)管控目標；同時加強各集團融資授信及提款審核管理，防范債務(wù)規(guī)模過度增長，改善融資產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，穩(wěn)步壓降融資成本。三是積極開展隱性債務(wù)風(fēng)險化解試點申報。成功申報財政部建制縣/區(qū)隱性債務(wù)化解試點，獲得再融資債券額度11.7億元，再融資債券優(yōu)先用于置換高利率、年內(nèi)到期及相關(guān)街鎮(zhèn)的隱性債務(wù)，進一步優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，降低債務(wù)成本。四是嚴密組織政府投資評審。加強政府投資項目及平臺公司經(jīng)營性項目的事前事中評審，重點審查項目的可行性、資金平衡方案的真實性，進一步加強項目源頭審批。2023年區(qū)政府投資評審中心對26個項目進行了評審，合計送審金額26.95億元，評定金額21.97億元，核減4.98億元，核減率為18.48%。

（六）深化改革，著力提升財政管理質(zhì)效。完善依法行政、依法理財制度機制，探索建立透明高效的財政運行模式。一是做好國有單位存量資產(chǎn)盤活工作。為加強財政資源統(tǒng)籌，對現(xiàn)有資產(chǎn)充分挖潛，最大限度發(fā)揮資產(chǎn)使用價值，我區(qū)全面開展存量資產(chǎn)盤活工作。成立高淳區(qū)存量資產(chǎn)盤活工作專班，對我區(qū)涉及房產(chǎn)、土地等經(jīng)營性資產(chǎn)較多的國有單位進行專項核查，并根據(jù)各類資產(chǎn)現(xiàn)狀分別提出處置意見，每周進行工作調(diào)度，推動國有單位存量資產(chǎn)充分利用和調(diào)劑共享，優(yōu)化資源配置。全年調(diào)劑使用閑置資產(chǎn)3宗，辦理權(quán)證34宗，補交土地出讓金890.5萬元。二是做好預(yù)算管理一體化改革工作。積極貫徹落實財政部、省財政廳關(guān)于做好預(yù)算管理一體化工作的部署要求，完成新系統(tǒng)會計核算、統(tǒng)發(fā)工資、非稅電子繳庫等相關(guān)系統(tǒng)模塊的上線運行及鎮(zhèn)街一體化系統(tǒng)執(zhí)行版塊上線工作，構(gòu)建“制度+技術(shù)”的管理機制，運用信息化手段深化預(yù)算管理制度改革，提高財政資金使用績效。三是深化全面績效管理。合理制定績效目標，加強績效全過程監(jiān)控，開展項目、政策績效評價，強化結(jié)果運用，及時清退“小、散、亂”等績效差的項目，重點保障成效明顯的政策、項目資金需求，提高財政資源配置效率和使用效益；加大基層財政運行檢查指導(dǎo)力度，促進基層財政在政府預(yù)算管理、資金管理、重點資產(chǎn)管理、財務(wù)管理、內(nèi)控建設(shè)、債務(wù)化解等方面提質(zhì)增效，推進全面實施預(yù)算績效管理再上新臺階。四是持續(xù)推進預(yù)決算公開工作。堅持以“財政收支透明，打造陽光財政”為目標，按照工作要求，扎實做好預(yù)決算公開工作。2023年首次將預(yù)算公開主體擴大到所有鎮(zhèn)街園區(qū)，按法定程序?qū)⒇斦A(yù)算報告和報表在網(wǎng)上向社會公開，進一步細化預(yù)算公開內(nèi)容，擴大預(yù)算公開范圍，自覺接受社會監(jiān)督。

在肯定工作成績的同時，我們也清醒地看到，當前財政運行中還存在一些矛盾和問題：

一是財政收入增速放緩。雖然經(jīng)濟逐步回暖，市場活力有所增強，但轄區(qū)稅源基礎(chǔ)薄弱、產(chǎn)業(yè)層次較低、制造業(yè)稅收占比不高等問題依然存在；招商引資工作雖取得一定的成效，但大部分企業(yè)尚未形成規(guī)模，產(chǎn)出效益對稅收貢獻不大，一般公共預(yù)算增收困難。區(qū)內(nèi)房地產(chǎn)市場復(fù)蘇跡象仍不明顯，土地出讓情況并不理想。

二是財政支出提標擴面。基層“三保”、鄉(xiāng)村振興、政府債券還本付息等重點支出都需要加強保障，各類剛性支出只增不減，民生經(jīng)費、人員經(jīng)費不斷增長。收支兩方面因素共同作用，財政平衡難度較高。

三是債務(wù)管理持續(xù)承壓。我區(qū)政府性債務(wù)總額基數(shù)較大，總體財力有限。受經(jīng)濟下行、減稅降費政策實施帶來的短期內(nèi)減收以及土地出讓不達預(yù)期影響，隱性債務(wù)化解資金來源不可控因素影響較大，化債壓力持續(xù)加大。

三、2024年預(yù)算編制情況

2024年計劃安排預(yù)算支出85.69億元，較2023年年初預(yù)算數(shù)同比下降3.3%，其中一般公共預(yù)算支出66.6億元、政府性基金預(yù)算支出18.43億元、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.66億元。

（一）一般公共預(yù)算草案

1.全區(qū)一般公共預(yù)算草案

2024年計劃完成一般公共預(yù)算收入45.2億元，增長5%。安排一般公共預(yù)算支出66.6億元，其中基本支出33億元，項目支出33.6億元。安排一般債還本支出0.72億元。

2.區(qū)級一般公共預(yù)算草案

2024年區(qū)級一般公共預(yù)算收入預(yù)算41.35億元，其中區(qū)本級10.88億元、開發(fā)區(qū)14.45億元、國際慢城0.36億元、農(nóng)業(yè)園0.12億元、高職園0.12億元、淳溪街道4.67億元、古柏街道2.80億元、漆橋街道1.96億元、固城街道1.90億元、東壩街道2.07億元、椏溪街道2.02億元。區(qū)級一般公共預(yù)算支出64.26億元，其中區(qū)本級46.87億元、開發(fā)區(qū)8.05億元、國際慢城0.31億元、農(nóng)業(yè)園0.09億元、淳溪街道2.13億元、古柏街道1.91億元、漆橋街道1.21億元、固城街道1.13億元、東壩街道1.27億元、椏溪街道1.29億元。

（二）政府性基金預(yù)算草案

2024年計劃完成政府性基金收入30億元，均為區(qū)本級收入，其中土地基金收入29億元、基礎(chǔ)設(shè)施費0.8億元、污水處理費0.2億元。

全區(qū)政府性基金預(yù)算支出18.43億元，較2023年初預(yù)算支出下降20.4%。鄉(xiāng)村振興省統(tǒng)籌上解0.47億元，調(diào)入一般公共預(yù)算統(tǒng)籌使用11.1億元。

（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算草案

2024年，全區(qū)國有資本經(jīng)營收入預(yù)算1.32億元。安排國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.66億元，調(diào)入一般公共預(yù)算0.66億元。

（四）社會保險基金預(yù)算草案

按現(xiàn)行財政管理體制，我區(qū)無社會保險基金收支預(yù)算。

當前和今后一段時期，全區(qū)財政都將處于“緊平衡”狀態(tài)，收支矛盾愈發(fā)突出，財政資金壓力日益增大，財政基本平穩(wěn)運行面臨考驗。預(yù)算下達后，除增人增資外，2024年原則上不追加預(yù)算，確需追加的，經(jīng)區(qū)委、區(qū)政府批準后，報人大審議。已列入年度預(yù)算的項目，2024年優(yōu)先安排“三保一防”支出，各部門其他項目支出進度根據(jù)全區(qū)收入情況統(tǒng)籌考慮。

四、2024年工作計劃

（一）“實”字著手，聚焦收入組織穩(wěn)大盤。一是夯實稅源征收管理。把穩(wěn)稅源作為收入組織工作的重點，千方百計做大收入盤子，確保財政收入可持續(xù)有質(zhì)量。健全財稅收入?yún)f(xié)同共治機制，加強與稅務(wù)局及各板塊間的協(xié)調(diào)配合，加大依法治稅力度，加強財稅形勢分析研判，及時找出薄弱點和突破口，制定有力有效的舉措，確保應(yīng)收盡收。二是嚴實非稅籌措征繳。對照2024年度非稅收入計劃，落實征繳責(zé)任，完善征繳措施，規(guī)范征繳程序，加大稽查力度，充分調(diào)動各執(zhí)收單位的征繳積極性，確保政府非稅收入應(yīng)收盡收，應(yīng)繳盡繳。三是謀實土地出讓文章。會同規(guī)資部門督促各運作主體加快土地征收整理，優(yōu)化出讓條件；對照年度出讓計劃，合理統(tǒng)籌上市節(jié)點，穩(wěn)步推進土地出讓工作；進一步加強土地出讓金收支管理，規(guī)范土地出讓收入的安排使用，優(yōu)先安排政府債務(wù)還本付息，加大鄉(xiāng)村振興等方面投入，保障區(qū)重點項目支出。四是務(wù)實向上爭取資金。加強與上級部門溝通聯(lián)系，認真研究國家和省市政策支持導(dǎo)向，充分挖掘上級政策“含金點”，找準向上爭取“切入點”。建立常態(tài)化項目儲備機制，精心篩選重點項目，找準發(fā)展契合點。定期督促通報部門資金爭取情況，全力保障項目前期經(jīng)費，隨時掌握推進情況，對成效突出的部門在預(yù)算安排和資金分配上給予支持傾斜。

（二）“準”字導(dǎo)向，聚焦大事要事保重點。一是兜牢兜實“三保”底線。樹牢過“緊日子”思想，堅持盡力而為、量力而行，始終堅持“三保”支出在財政支出中的第一順序，切實把“三保”作為財政工作的重中之重，不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，保障重點民生領(lǐng)域支出需要，確保民生政策全部落實到位。二是支持鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。加大涉農(nóng)資金整合力度，不斷增加財政對“三農(nóng)”的投入，充分利用現(xiàn)有國家、省、市加大“三農(nóng)”投入的相關(guān)政策，圍繞財政支農(nóng)工作重點，積極主動配合相關(guān)主管部門做好支農(nóng)項目、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目、重點水利項目等的申報工作，支持我區(qū)“三農(nóng)”健康持續(xù)發(fā)展。三是加大社會保障支出。堅持財政資金優(yōu)先保障教育事業(yè)，落實好教育經(jīng)費保障機制，推進各類教育全面協(xié)調(diào)發(fā)展。支持衛(wèi)生應(yīng)急體系建設(shè)和基層衛(wèi)生醫(yī)療基礎(chǔ)設(shè)施提檔升級，促進我區(qū)基層醫(yī)療服務(wù)能力提質(zhì)增效。堅持把“穩(wěn)就業(yè)”“保就業(yè)”擺在突出位置，持續(xù)落實寧聚計劃，支持積極的就業(yè)政策，及時發(fā)放就業(yè)創(chuàng)業(yè)補助，推動更高質(zhì)量就業(yè)。持續(xù)推進養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)，著力解決高齡、空巢、獨居、失能半失能老人的基本服務(wù)需求，讓老年人老有所養(yǎng)、老有所依、老有所樂、老有所安。

（三）“控”字托底，聚焦風(fēng)險防控穩(wěn)運行。一是鐵心過“緊日子”。始終堅持“嚴”和“緊”的主基調(diào)不放松，堅決落實中央和省市區(qū)有關(guān)過緊日子要求，強化預(yù)算總量控制，嚴肅預(yù)算剛性約束，嚴格預(yù)算追加審批，強化政府采購預(yù)算管理，嚴控辦公經(jīng)費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費以及委托業(yè)務(wù)費等一般性經(jīng)費支出，規(guī)范展會招商活動，確保勤儉辦好一切事業(yè)。二是防范債務(wù)風(fēng)險。嚴禁違規(guī)舉債融資行為，強化負面清單管理，堅持“四個不得”“四個嚴禁”，堅決防范新增隱性債務(wù)風(fēng)險。加大土地出讓收入和一般預(yù)算收入統(tǒng)籌力度，千方百計籌措化債資金，落實年度化債目標。積極拓寬化債渠道，厘清政府與市場邊界。加強各區(qū)屬集團經(jīng)營性債務(wù)增幅管控，確保同口徑增幅控制在上級核定目標以內(nèi)。充分利用當前市場利率低位運行窗口期，加強與債權(quán)人溝通對接，積極推動高成本債務(wù)穩(wěn)妥置換，多措并舉降低綜合融資成本。三是管控資金風(fēng)險。密切關(guān)注收支緊平衡下資金支付風(fēng)險，把庫款安全擺在突出位置，精打細算支出大盤，強化庫款管理調(diào)度，加強基層財政運行保障，優(yōu)先保障“三保”支出，堅決守住風(fēng)險底線。四是嚴肅財經(jīng)紀律。貫徹落實中央和省市關(guān)于進一步加強財會監(jiān)督工作的意見精神，加大財政資金監(jiān)管力度，切實履行財政監(jiān)督職責(zé)，實行日常監(jiān)管與重點檢查相結(jié)合的財政監(jiān)督機制，結(jié)合財政工作重點，圍繞扶持“三農(nóng)”、教育、科技、衛(wèi)生、社會保障等方面的重大財政政策貫徹落實及資金使用情況開展檢查，對發(fā)現(xiàn)的問題及時糾正督促整改，嚴肅財經(jīng)紀律，促進財政監(jiān)督工作規(guī)范化、制度化，保障財政資金規(guī)范、高效、安全管理和使用。

（四）“效”字為重，聚焦財政管理增質(zhì)效。一是繼續(xù)推進以項目庫為重點的預(yù)算編制改革。研究編制三年滾動財政規(guī)劃，對未來三年重大財政收支情況進行分析預(yù)測。加強項目庫建設(shè)管理，優(yōu)化項目庫系統(tǒng)結(jié)構(gòu)，健全項目體系，細化項目分類，完善系統(tǒng)功能，全面提升項目管理效能，拓展管理維度，細化管理尺度，提高管理精度。二是進一步夯實預(yù)算管理基礎(chǔ)。進一步整合工作流程，提高預(yù)算指標管理和用款計劃、支付審核效率，推進預(yù)算執(zhí)行精細化程度，有效提升財政保障效率。持續(xù)深化預(yù)算一體化管理改革，指導(dǎo)各板塊常態(tài)運行預(yù)算一體化系統(tǒng)，確保基層財政在政府預(yù)算管理、資金管理、重點資產(chǎn)管理、財務(wù)管理、內(nèi)控建設(shè)、債務(wù)化解等方面提質(zhì)增效。三是做好省委巡視整改工作。切實擔(dān)負起巡視問題整改主體責(zé)任，把做好巡視整改工作作為當前及今后的一項重要政治任務(wù)來抓，按照“件件有落實、事事有回音、條條見成效”的要求，認真研究巡視反饋意見，堅持舉一反三，嚴格對標對表，全力以赴推動巡視整改工作。在做好問題整改工作的同時，把制度機制創(chuàng)新貫穿于整改全過程，從制度上查找問題，從制度上謀劃措施，建立整改落實常態(tài)化、長效化機制。

各位代表，新征程的奮斗號角已經(jīng)吹響，我們將深入貫徹落實區(qū)委、區(qū)政府各項決策部署，依法接受區(qū)人大及其常委會的法律監(jiān)督、工作監(jiān)督和區(qū)政協(xié)的民主監(jiān)督，對標找差、開拓創(chuàng)新、踔厲奮發(fā)，為建設(shè)美麗活力繁榮幸福高淳做出更大貢獻！