各位代表：

受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將2022年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財政預(yù)算草案提請區(qū)十七屆人大二次會議審議，并請各位政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。

一、2022年財政預(yù)算執(zhí)行情況

(一)一般公共預(yù)算執(zhí)行情況

1.全區(qū)一般公共預(yù)算執(zhí)行情況

2022年，全區(qū)一般公共預(yù)算收入預(yù)計完成38.81億元(快報數(shù)、下同)，按自然口徑計算下降9.8%，扣除留抵退稅因素同口徑下降2.1%，其中：稅收收入完成30.66億元，稅收占比79%。全區(qū)一般公共預(yù)算支出預(yù)計完成80.11億元，下降8.3%，其中新增債券支出2.6億元。

當年全區(qū)一般公共預(yù)算收入38.81億元加上級稅收返還5.37億元、轉(zhuǎn)移支付收入23.68億元、地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入11.3億元、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入7.21億元、調(diào)入資金18.03億元、動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2億元，收入共計106.4億元。當年全區(qū)一般公共預(yù)算支出80.11億元加上解上級支出8.88億元、地方政府一般債務(wù)還本支出9.97億元、結(jié)轉(zhuǎn)下年支出5.94億元、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1.5億元，支出共計106.4億元。

2.區(qū)級一般公共預(yù)算執(zhí)行情況

2022年，區(qū)級一般公共預(yù)算收入預(yù)計完成35.09億元，其中區(qū)本級10.1億元、開發(fā)區(qū)10.86億元、國際慢城0.37億元、農(nóng)業(yè)園0.21億元、高職園0.11億元、淳溪街道4.02億元、古柏街道2.39億元、漆橋街道1.74億元、固城街道1.62億元、東壩街道1.87億元、椏溪街道1.8億元。區(qū)級一般公共預(yù)算支出預(yù)計完成75.89億元，其中區(qū)本級55.6億元、開發(fā)區(qū)8.71億元、國際慢城0.46億元、農(nóng)業(yè)園0.2億元、淳溪街道2.5億元、古柏街道1.55億元、漆橋街道1.56億元、固城街道1.66億元、東壩街道1.78億元、椏溪街道1.87億元。

區(qū)本級一般公共預(yù)算收入10.1億元加上級稅收返還5.37億元、轉(zhuǎn)移支付收入23.68億元、地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入11.3億元、下級上解收入18.1億元、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入7.21億元、調(diào)入資金18.03億元、動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2億元，收入共計95.79億元。區(qū)本級一般公共預(yù)算支出55.6億元，上解上級支出8.88億元、補助下級支出13.9億元、地方政府一般債務(wù)還本支出9.97億元、結(jié)轉(zhuǎn)下年支出5.94億元、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1.5億元，支出共計95.79億元。

(二)政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況

1.全區(qū)政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況

2022年，全區(qū)政府性基金收入預(yù)計完成26.27億元。其中：土地基金收入23.77億元、基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入2.35億元、污水處理費收入0.15億元。政府性基金收入26.27億元加上級補助35.15億元、地方政府專項債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入7億元、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入2.12億元，收入共計70.54億元；當年政府性基金支出49億元、上解上級支出1.75億元、地方政府專項債務(wù)還本支出4.05億元、調(diào)出資金2.37億元、結(jié)轉(zhuǎn)下年支出13.37億元，支出共計70.54億元。

2.區(qū)級政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況

2022年，區(qū)級政府性基金收入預(yù)計完成26.27億元，均為區(qū)本級收入。區(qū)本級對各板塊累計下達基金專項補助4.36億元，分別為：磚墻鎮(zhèn)0.62億元、陽江鎮(zhèn)1.18億元、淳溪街道0.2億元、古柏街道0.13億元、漆橋街道0.39億元、固城街道0.45億元、東壩街道0.72億元、椏溪街道0.5億元、開發(fā)區(qū)0.11億元、國際慢城0.06億元。

區(qū)級政府性基金支出47.2億元，分別為區(qū)本級44.64億元、開發(fā)區(qū)0.11億元、國際慢城0.06億元、淳溪街道0.2億元、古柏街道0.13億元、漆橋街道0.39億元、固城街道0.45億元、東壩街道0.72億元、椏溪街道0.5億元。

(三)國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況

2022年，全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入預(yù)計完成1億元，上級轉(zhuǎn)移支付補助55萬元；國有資本經(jīng)營支出0.5億元，調(diào)出資金0.5億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出55萬元。

(四)社會保險基金預(yù)算執(zhí)行情況

按現(xiàn)行財政管理體制，我區(qū)無社會保險基金收支預(yù)算。

二、2022年政府性債務(wù)率情況

2021年我區(qū)政府性債務(wù)率為228.4%。2022年按照一般公共預(yù)算收入38.81億元、政府性基金預(yù)算收入26.27億元、新增政府債券5.6億元、隱性債務(wù)化解19.36億元計算，預(yù)計我區(qū)2022年政府性債務(wù)率222.2%，較2021年下降6.2個百分點，債務(wù)風險等級為橙色。

在區(qū)財政與市財政辦理正式結(jié)算后，上述預(yù)算執(zhí)行情況會略有變動，屆時再向區(qū)人大常委會報告。

三、2022年財政主要工作

(一)加大產(chǎn)業(yè)政策扶持，著力推進經(jīng)濟穩(wěn)定發(fā)展

一是加大財政扶持力度，幫助企業(yè)紓困解難。積極落實國務(wù)院和省、市對疫情期間承租國有房屋減免租金的有關(guān)要求，助力企業(yè)渡過難關(guān)。2022年，我區(qū)各行政事業(yè)單位已減免承租國有房屋租戶租金累計177.11萬元，惠及服務(wù)業(yè)小微企業(yè)17戶、個體工商戶30戶，尚未減免的已全部與承租方達成協(xié)議，將通過在合同期未繳租金中扣除或者退付租金等方式完成減免工作。安排促消費資金561萬元，全力支持我區(qū)限上商貿(mào)企業(yè)及批零住餐企業(yè)發(fā)展，共惠及市場主體12家。安排財政資金410萬元用于支持消費券發(fā)放活動及汽車消費帶動，不斷激發(fā)市場活力。積極落實《高淳區(qū)關(guān)于應(yīng)對疫情助力企業(yè)發(fā)展的若干措施》，追加安排財政資金53萬元，對相關(guān)大型商超及寄遞物流企業(yè)進行資金補貼。

二是全面落實減稅降費政策，加速釋放政策紅利。實施大規(guī)模增值稅留抵退稅，是今年助企紓困的一項關(guān)鍵性舉措，高淳區(qū)財政局牽頭建立部門協(xié)調(diào)機制，加強與稅務(wù)部門和人民銀行的聯(lián)動配合，確保留抵退稅政策高效落實。2022年，我區(qū)退、緩、減等各項稅費20.96億元，其中：留抵退稅10.5億元，制造業(yè)中小微企業(yè)緩繳稅費5.29億元，其他減稅降費政策減免5.17億元。

三是組織申報普惠金融專項資金，推動普惠小微貸款政策落實落地。為全面落實上級財政部門決策部署，持續(xù)促進我市普惠金融體系建設(shè)，引導(dǎo)金融資源服務(wù)實體經(jīng)濟發(fā)展，緩解小微企業(yè)融資難融資貴問題，根據(jù)市財政局工作布置，高淳區(qū)財政局會同區(qū)金融監(jiān)管局、區(qū)工信局、區(qū)國資集團組織符合條件的企業(yè)開展資金申報工作，今年共計申報2022年度江蘇省普惠金融發(fā)展專項資金833.27萬元，申報2023年度江蘇省普惠金融發(fā)展專項資金430萬元，積極發(fā)揮財政資金引導(dǎo)作用，推動相關(guān)政策落實落地。

(二)統(tǒng)籌加強資金保障，著力增進民生福祉

一是持續(xù)鞏固疫情防控成果，全面推進健康高淳建設(shè)。持續(xù)加大資金投入，提升防控經(jīng)費保障能力。2022年全區(qū)疫情防控投入共計0.98億元(不含街鎮(zhèn))，同比增長28.18%。支持區(qū)疾控中心建設(shè)3萬管/日的區(qū)級核酸檢測基地，支持中醫(yī)院提升核酸檢測實驗室建設(shè)，完善檢測條件，按規(guī)定保障規(guī)模核酸檢測費用，做好集中隔離點及防控物資經(jīng)費的日常防控保障，力爭筑牢疫情防控堡壘。安排財政資金400萬元，實施緊密型醫(yī)共體建設(shè)，落實分級診療制度，推進引導(dǎo)區(qū)人民醫(yī)院和中醫(yī)院優(yōu)質(zhì)衛(wèi)生資源有序下沉，不斷提升全區(qū)基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)能力。安排50萬元專項資金用于醫(yī)保公共服務(wù)，在2022年高標準建成“15分鐘醫(yī)保服務(wù)圈”1個省級示范點和7個市級示范點，實現(xiàn)省、市級示范點100%覆蓋全區(qū)街鎮(zhèn)。

二是落實教育經(jīng)費投入，支持教育優(yōu)先發(fā)展。2022年，我區(qū)教育支出共計16.18億元，同比增長0.2%。嚴格按省市規(guī)定各項標準及時做好經(jīng)費保障，統(tǒng)籌安排公用經(jīng)費支出，全年共撥付教育局各學(xué)校公用經(jīng)費0.66億元。加強教育重點項目資金支持，積極配合教育部門制定中小學(xué)校舍維修計劃，組織落實資金拼盤方案，確保項目按計劃進度順利實施，2022年中小學(xué)校舍維修總投資共計0.43億元。此外，安排學(xué)生交通安全經(jīng)費740萬元、學(xué)生保安經(jīng)費618萬元，校園安全及設(shè)施維護市級資金152萬元，建立健全校園安全工作長效機制，促進平安校園建設(shè)。

三是聚焦重點人群需求，強化各類民生保障。2022年，區(qū)本級安排0.87億元用于全區(qū)低保、五保對象生活保障及社會救助開展，做好社會救助兜底保障與鄉(xiāng)村振興有效銜接，鞏固脫貧攻堅成果；安排0.16億元落實困難殘疾人生活和重度殘疾人護理補貼政策，適時動態(tài)調(diào)整補貼標準，確保全區(qū)困難殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補貼覆蓋率100%；對照省市養(yǎng)老服務(wù)政策和南京市高質(zhì)量發(fā)展要求，科學(xué)編制養(yǎng)老服務(wù)專項資金預(yù)算，同時統(tǒng)籌市、區(qū)養(yǎng)老資金725萬元，開展居家社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)“個十百千萬”提優(yōu)增能服務(wù)工作，大力支持構(gòu)建多層次養(yǎng)老服務(wù)體系。

四是統(tǒng)籌補貼政策，支持實施就業(yè)創(chuàng)業(yè)。落實落細《南京市就業(yè)補助資金管理辦法》相關(guān)要求，在年初預(yù)算安排就業(yè)專項資金0.19億元的基礎(chǔ)上，通過統(tǒng)籌追加0.22億元，首次實行市區(qū)分擔、區(qū)級發(fā)放，支持實施就業(yè)優(yōu)先戰(zhàn)略。優(yōu)化社保補貼待遇政策，支持抓好重點群體就業(yè)扶持，強化困難群體兜底幫扶。

(三)嚴格落實強農(nóng)惠農(nóng)政策，著力推進鄉(xiāng)村振興發(fā)展

嚴格落實“強化農(nóng)業(yè)農(nóng)村優(yōu)先發(fā)展投入保障”要求，持續(xù)加大對鄉(xiāng)村振興的投入力度。2022年全區(qū)安排農(nóng)林水支出13.33億元，有力保障“三農(nóng)”事業(yè)發(fā)展。

一是積極推進農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。按照保重點、廣覆蓋、多層次的口徑，2022年投入4.21億元，進一步改善農(nóng)村人居環(huán)境。年初安排0.7億元支持區(qū)重點水利設(shè)施項目建設(shè)，加快我區(qū)水利現(xiàn)代化建設(shè)步伐。完善村級公益事業(yè)一事一議獎補機制，2022年全區(qū)申請立項經(jīng)市級批復(fù)的一事一議財政獎補項目共146個，涉及82個行政村，項目投資總預(yù)算0.39億元，其中村內(nèi)道路建設(shè)項目83個，文化體育場所建設(shè)項目14個，路燈亮化項目49個。2022年我區(qū)市級美麗鄉(xiāng)村宜居村創(chuàng)建村135個，市級獎補資金1.08億元，區(qū)級統(tǒng)籌安排配套0.27億元，持續(xù)推進美麗鄉(xiāng)村宜居村建設(shè)，改善農(nóng)村人居環(huán)境，提升人民群眾的幸福感、獲得感。

二是積極落實惠農(nóng)政策。及時做好各項涉農(nóng)補貼發(fā)放工作，服務(wù)高淳鄉(xiāng)村振興發(fā)展。2022年，會同區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局發(fā)放耕地地力保護補貼0.55億元，補貼戶數(shù)9.26萬戶；會同區(qū)規(guī)劃資源、農(nóng)業(yè)農(nóng)村等部門發(fā)放耕地保護補貼1.3億元，確權(quán)登記耕地43.37萬畝，涉及農(nóng)戶8.36萬戶；會同區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局三次發(fā)放實際種糧農(nóng)民一次性補貼，共計754.55萬元，切實保障農(nóng)民種糧收益，穩(wěn)定種糧農(nóng)民收入，保障國家糧食安全和農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展。

三是積極部署推進農(nóng)村綜合性改革試點試驗工作。一方面，積極推進項目建設(shè)，會同區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局對各試點街村2021年建設(shè)項目進行驗收，目前，陽江鎮(zhèn)、磚墻鎮(zhèn)、東壩街道、固城街道、漆橋街道2021年建設(shè)項目已通過區(qū)級驗收。同時對2022年試點試驗工作任務(wù)進行分解，印發(fā)《高淳區(qū)農(nóng)村綜合性改革試點試驗2022年度工作要點》，加強對各試點鎮(zhèn)街的檢查指導(dǎo)，全力推進2022年試點試驗項目建設(shè)。另一方面，在工作推進過程中，對產(chǎn)生的工作亮點、特色做法、經(jīng)驗成效及時總結(jié)提煉，積極開展宣傳工作，多次在南京日報、新華日報等主流媒體報刊上刊登《“農(nóng)綜改”，農(nóng)業(yè)更時尚農(nóng)村變了樣》、《高淳陽江鎮(zhèn)答好全國農(nóng)村綜合性改革試點“考卷”—一塊“試驗田”結(jié)出“振興果”》等文章，積極報道我區(qū)農(nóng)村綜合性改革試點試驗工作取得的各項成效，大力營造開展農(nóng)村綜合性改革試點試驗工作濃厚氛圍。

(四)防范化解重大風險，著力提高風險抵御能力

一是成立債務(wù)管理委員會，研究制定《高淳區(qū)債務(wù)管理委員會工作規(guī)則》，明確各部門職責分工，規(guī)范審議權(quán)限和程序，全面組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全區(qū)債務(wù)管控工作。定期召開全體成員會議，新建政府投資項目及融資平臺公司新舉借債務(wù)一律報請債務(wù)管理委員會研究審定通過后方可實施。

二是嚴格債務(wù)管理，多渠道籌集資金，加大存量債務(wù)化解力度。調(diào)整我區(qū)年度化債計劃目標，根據(jù)存量債務(wù)、土地出讓計劃安排等因素分解下達到各債務(wù)單位，壓實隱性債務(wù)化解主體責任，督促各相關(guān)債務(wù)單位多渠道籌措化債資金，積極化解存量債務(wù)。

三是加強融資平臺公司經(jīng)營性債務(wù)管控。緊緊圍繞“清、規(guī)、控、降、防”五項要求，切實加強融資平臺公司經(jīng)營性債務(wù)管理。明確各集團債務(wù)壓降目標，按經(jīng)營性債務(wù)年度增幅控制在10%以內(nèi)安排融資限額，按月分解下達；加強平臺公司融資授信及提款審核管理，防范債務(wù)規(guī)模過度增長，改善融資產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，穩(wěn)步壓降融資成本。

(五)加大政府投資評審力度，著力提升政府投資管理水平

為加強政府投資項目管理，保證項目資金規(guī)范、安全、有效運行，不斷提升政府投資管理水平，區(qū)財政局于今年3月成立政府投資評審中心，通過開展政府投資評審工作，對政府投資項目進行技術(shù)性審核與評價，管控投資成本。評審中心自組建以來，堅持“一手抓機構(gòu)建設(shè)，一手抓服務(wù)發(fā)展”，遵循“不唯增，不唯減，只唯實”的評審理念，扎實開展評審工作，根據(jù)財政部和省市相關(guān)政策規(guī)定并結(jié)合我區(qū)工作實際，先后編制發(fā)布了《高淳區(qū)政府投資評審管理暫行辦法(試行)》、《高淳區(qū)政府投資評審管理暫行細則》、《高淳區(qū)政府投資項目協(xié)審單位全過程跟蹤評審管理辦法》等文件，規(guī)范政府投資評審工作。2022年，區(qū)政府投資評審中心合計完成各類評審項目共57個，項目送審金額總計52.61億元，評定金額為42.98億元，核減額為9.63億元，核減率達18.31%。

(六)深化財政改革創(chuàng)新，著力推動財政管理提質(zhì)增效

一是做好全省財政一體化改革工作。按照《江蘇省財政預(yù)算管理一體化系統(tǒng)實施工作方案》的總體部署，2022年繼續(xù)擴大一體化覆蓋范圍，延伸至各鎮(zhèn)街(園區(qū))，構(gòu)建“橫向一體化、縱向集中化”的預(yù)算管理體系，為進一步完善標準科學(xué)、規(guī)范透明、約束有力的預(yù)算制度提供重要支撐。

二是率先在全市范圍內(nèi)出臺“過苦日子”舉措。印發(fā)《關(guān)于進一步厲行節(jié)約堅持過苦日子的若干舉措》(高政辦發(fā)〔2022〕27號)，嚴控辦公經(jīng)費、“三公”經(jīng)費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、委托業(yè)務(wù)費等，規(guī)范展會招商活動，嚴格通用辦公資產(chǎn)配置管理，推進資產(chǎn)共享共用，強化政府采購預(yù)算管理，以政府的“苦日子”換取人民的“好日子”。

三是創(chuàng)新資產(chǎn)處置方式。抓住省、市、區(qū)三級財政資產(chǎn)條線“共學(xué)共建”活動的契機，與省產(chǎn)權(quán)交易所對接，實現(xiàn)我區(qū)行政事業(yè)單位報廢國有資產(chǎn)通過省產(chǎn)權(quán)交易所掛牌交易，向社會公開出讓，充分發(fā)揮報廢國有資產(chǎn)剩余價值。目前已成功處置兩宗資產(chǎn)，一是高淳區(qū)城市管理局所有的八佰伴電子屏50%產(chǎn)權(quán)，該部分產(chǎn)權(quán)評估價15.22萬元，最終成交價50.07萬元，溢價率達229%；二是石固河鋼閘門、船閘鋼閘門，評估價2800元/噸，最終成交價格為20.66萬元(3016元/噸)，溢價率為7.7%。

四是大力促進政府采購公平競爭，不斷優(yōu)化營商環(huán)境。全面落實采購意向公開，進一步提高政府采購的透明度；積極推行政府采購供應(yīng)商信用承諾制改革，進一步降低制度性交易成本，減輕供應(yīng)商負擔；積極落實政府采購負面清單，規(guī)范政采各方當事人行為，進一步提高政府采購的規(guī)范性和績效性，助力營造開放有序、公平競爭的政府采購營商環(huán)境。

五是深化全面績效管理。強化預(yù)算績效目標管理，將預(yù)算管理和績效管理深入融合，依托預(yù)算管理一體化系統(tǒng)，實現(xiàn)區(qū)級預(yù)算單位績效目標編制全覆蓋，提升財政資源配置效率和公共服務(wù)質(zhì)量。組織開展項目支出自評價報告公開情況核查，將核查結(jié)果列作區(qū)級機關(guān)單位服務(wù)高質(zhì)量考核績效管理評分依據(jù)，進一步加大績效結(jié)果應(yīng)用力度，將績效評價結(jié)果與預(yù)算安排掛鉤，做到“花錢必問效，無效必問責”。

(七)堅持全面從嚴治黨，著力打造過硬財政隊伍

一是著力強化黨的政治建設(shè)。持續(xù)學(xué)懂、弄通、做實習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想，不斷提高政治判斷力、政治領(lǐng)悟力、政治執(zhí)行力，將講政治要求貫穿到財政工作全過程各領(lǐng)域。堅持以黨建引領(lǐng)，及時學(xué)習(xí)貫徹落實習(xí)近平總書記重要講話重要指示批示精神，引導(dǎo)財政干部深刻領(lǐng)悟“兩個確立”的決定性意義，進一步增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”。

二是持續(xù)推進黨風廉政建設(shè)。召開黨風廉政工作會議，研究部署我局黨風廉政相關(guān)工作，堅持抓實抓細抓經(jīng)常，加強教育監(jiān)督，持續(xù)糾正形式主義、官僚主義。

三是建設(shè)高素質(zhì)專業(yè)化財政干部隊伍。認真貫徹新時代黨的組織路線，堅持黨管干部、黨管人才，落實好干部標準，加強政治素質(zhì)把關(guān)，規(guī)范完善干部選拔任用工作機制，促進干部多方位鍛煉和人員優(yōu)化配置。

在肯定2022年財政工作成績的同時，我們也清醒地看到，當前財政運行中還存在一些矛盾和問題：

一是財政收支平衡壓力進一步加大。從財政收入看，一般公共預(yù)算收入方面，受宏觀經(jīng)濟下行及疫情沖擊影響，企業(yè)收入下降嚴重，同時受國家大規(guī)模減稅降費政策影響，2022年一般公共預(yù)算收入與去年相比有所下降；政府性基金預(yù)算收入方面，受土地市場趨冷影響，我區(qū)2022年土地出讓情況并不理想。從財政支出看，“六穩(wěn)”、“六保”、基層“三保”、鄉(xiāng)村振興、政府債券還本付息等重點支出都需要加強保障，各類剛性支出只增不減，民生經(jīng)費、人員經(jīng)費不斷增長。收支兩方面因素共同作用，導(dǎo)致我區(qū)財力緊張，資金缺口較大，財政平衡難度較高。

二是債務(wù)管理難度進一步增強。2022年以來，房地產(chǎn)市場逐漸趨冷，土地出讓價格低、收益較少，土地出讓收入較年初目標差距較大，加之我區(qū)總體財力有限，難以按要求統(tǒng)籌預(yù)算足額安排化債資金，同時企業(yè)自有資金及可變現(xiàn)資產(chǎn)資源少，平臺企業(yè)化債責任落實困難。省委、省政府要求各融資平臺經(jīng)營性債務(wù)年度增幅不得超過10%，各平臺經(jīng)營性債務(wù)管控壓力大，還本付息資金緊張，需要結(jié)合實際情況，進一步加大經(jīng)營性債務(wù)管控和目標壓降工作。

三是各板塊重點稅源增長乏力。2022年，各板塊累計完成一般公共預(yù)算收入28.71億元，同比下降6.1%。重點行業(yè)稅收下降明顯，稅收貢獻度減少。今年我區(qū)房地產(chǎn)業(yè)完成一般公共預(yù)算收入1.06億元，同比下降80.5%，僅占一般公共預(yù)算收入的2.7%；制造業(yè)完成一般預(yù)算收入4.18億元，同比下降25.4%；商務(wù)服務(wù)業(yè)、建筑業(yè)、交通運輸業(yè)等行業(yè)占一般公共預(yù)算收入比重也出現(xiàn)不同幅度下降。此外，為全面落實國家組合式稅費支持政策，我區(qū)已退、緩、減等各項稅費20.96億元，對各板塊組織收入產(chǎn)生了較大影響。

四是財政對土地依賴程度高，多年積累的財政赤字難以消化。2012年起我區(qū)首次出現(xiàn)收支缺口，截至2021年底缺口掛賬共計25.94億元，2022年當年度收支缺口超10億元。由于土地出讓收入不達預(yù)期，缺口長期掛賬，我區(qū)當前處于并將長期處于財政緊平衡狀態(tài)，可用財力有限，收支矛盾突出，需全區(qū)上下一心，加大招商引資力度、做大做強實體企業(yè)，并加快征地拆遷、加快土地出讓，緩解財政收支壓力。

四、2023年預(yù)算編制情況

(一)一般公共預(yù)算草案

1.全區(qū)一般公共預(yù)算草案

2023年全區(qū)一般公共預(yù)算收入預(yù)算41.9億元，增長8%。安排一般公共預(yù)算支出65.33億元，下降6.4%，支出下降的主要原因一是落實過“緊日子”、“苦日子”要求，大力壓縮各類非必要、非急需支出；二是土地市場遇冷，可調(diào)入一般公共預(yù)算的土地基金財力大幅減少，支出相應(yīng)壓縮。

2.區(qū)本級一般公共預(yù)算草案

2023年區(qū)級一般公共預(yù)算收入預(yù)算38.32億元，其中區(qū)本級9.95億元、開發(fā)區(qū)13.33億元、國際慢城0.34億元、農(nóng)業(yè)園0.11億元、高職園0.11億元、淳溪街道4.43億元、古柏街道2.65億元、漆橋街道1.83億元、固城街道1.77億元、東壩街道1.93億元、椏溪街道1.87億元。區(qū)級一般公共預(yù)算支出62.93億元，其中區(qū)本級45.05億元、開發(fā)區(qū)8.15億元、國際慢城0.22億元、農(nóng)業(yè)園0.09億元、淳溪街道2.4億元、古柏街道2.05億元、漆橋街道1.26億元、固城街道1.15億元、東壩街道1.24億元、椏溪街道1.32億元。

(二)政府性基金預(yù)算草案

2023年，全區(qū)政府性基金收入預(yù)算42.6億元，其中土地基金收入40億元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入2.4億元，污水處理費0.2億元。全區(qū)政府性基金支出23.14億元，地方政府專項債務(wù)還本支出0.98億元，上解上級支出0.48億元，調(diào)入一般公共預(yù)算統(tǒng)籌使用18億元。

(三)國有資本經(jīng)營預(yù)算草案

2023年，全區(qū)國有資本經(jīng)營收入預(yù)算1.2億元。安排國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.6億元，調(diào)入一般公共預(yù)算統(tǒng)籌安排0.6億元。

(四)社會保險基金預(yù)算草案

按現(xiàn)行財政管理體制，我區(qū)無社會保險基金收支預(yù)算。

(五)2023年預(yù)算執(zhí)行工作總體考慮

當前和今后一段時期，全區(qū)財政都將處于“緊平衡”狀態(tài)，收支矛盾愈發(fā)突出，財政資金壓力日益增大，財政基本平穩(wěn)運行面臨考驗。在預(yù)算執(zhí)行上，建議2023年僅下達部門(單位)人員經(jīng)費、辦公定額以及社會保障補貼支出指標，將公務(wù)員考核績效獎、事業(yè)人員專項績效及其他項目支出指標暫存在區(qū)財政局，支出進度與土地出讓收入入庫進度掛鉤。

五、2023年工作計劃

(一)強化收入管理，增強財政保障能力

做好財政收入組織工作。圍繞年度財政收入目標，強化收入預(yù)期管理。加強財政經(jīng)濟形勢分析研判，強化對重點稅源的監(jiān)控，深入研究經(jīng)濟、金融、財稅政策，主動分析、動態(tài)分析、深入分析收支形勢，在落實好各項退稅減稅降費政策的基礎(chǔ)上，積極組織統(tǒng)籌部署，依法依規(guī)做好稅收收入組織工作。對照2023年度非稅收入預(yù)算，落實征繳責任，完善征繳措施，規(guī)范征繳程序，加大稽查力度，充分調(diào)動各執(zhí)收單位的征繳積極性，杜絕非稅收入的流失，確保政府非稅收入應(yīng)收盡收，應(yīng)繳盡繳。積極采取措施促進土地市場回暖，促進房地產(chǎn)市場健康發(fā)展。加強與各板塊間上下聯(lián)動，指導(dǎo)各板塊按月梳理財政收入相關(guān)數(shù)據(jù)，深入分析收入變化原因，制定有力有效的舉措，共同抓好收入組織工作，爭取我區(qū)在2023年財政收入總量與質(zhì)量實現(xiàn)雙突破。

(二)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，著力保障改善民生

一是兜牢兜實“三保”底線。樹牢過“苦日子”思想，堅持盡力而為、量力而行，優(yōu)先足額編列“三保”預(yù)算，兜牢兜實基本民生底線。

二是支持鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。加大涉農(nóng)資金整合力度，不斷增加財政對“三農(nóng)”的投入，充分利用現(xiàn)有國家、省、市強農(nóng)惠農(nóng)有關(guān)政策，配合做好支農(nóng)項目、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目、重點水利項目的申報工作，支持我區(qū)“三農(nóng)”健康持續(xù)發(fā)展。

三是加大社會保障支出。堅持財政資金優(yōu)先保障教育事業(yè)，落實好教育經(jīng)費保障機制，推進各類教育全面協(xié)調(diào)發(fā)展。支持衛(wèi)生應(yīng)急體系建設(shè)和基層衛(wèi)生醫(yī)療基礎(chǔ)設(shè)施提檔升級，促進我區(qū)基層醫(yī)療服務(wù)能力提質(zhì)提效。堅持把“穩(wěn)就業(yè)”“保就業(yè)”擺在突出位置，持續(xù)落實寧聚計劃，支持積極的就業(yè)政策，及時發(fā)放就業(yè)創(chuàng)業(yè)補助，推動更高質(zhì)量就業(yè)。

(三)樹牢底線思維，防范政府債務(wù)風險

一是加強政府投資源頭管控。嚴格落實《中華人民共和國預(yù)算法》及《中華人民共和國預(yù)算法實施條例》、《政府投資條例》等各項要求，加強政府投資項目源頭管控，嚴禁違規(guī)舉債融資行為，強化負面清單管理，堅持“四個不得”、“四個嚴禁”，堅決防范新增隱性債務(wù)風險。

二是加快化解存量隱性債務(wù)。加大土地出讓收入和一般預(yù)算收入統(tǒng)籌力度，落實年度化債目標。壓實隱性債務(wù)化解主體責任，督促單位落實化債資金、細化化債方案，確保隱性債務(wù)化解真實有效。

三是推動債務(wù)風險指標有序下降。圍繞省、市明確的化債要求及債務(wù)率壓降目標，在做好稅收收入和非稅收入應(yīng)收盡收的同時，提高土地出讓效率和效益，加強土地出讓金收入管理，進一步增加財力分母，推動債務(wù)風險指標有序下降。

(四)堅持創(chuàng)新驅(qū)動，提高財政管理水平

一是推進以項目庫為重點的預(yù)算編制改革。研究編制三年滾動財政規(guī)劃，對未來三年重大財政收支情況進行分析預(yù)測。加強項目庫建設(shè)管理，優(yōu)化項目庫系統(tǒng)結(jié)構(gòu)，健全項目體系，細化項目分類，完善系統(tǒng)功能，全面提升項目管理效能，拓展管理維度，細化管理尺度，提高管理精度。

二是嚴格財政票據(jù)管理。貫徹落實相關(guān)財政票據(jù)管理政策，規(guī)范領(lǐng)銷手續(xù)，嚴格審核程序，加強財政票據(jù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)的日常管理，控制使用單位票據(jù)庫存量，從票據(jù)源頭上嚴格監(jiān)管，確保非稅收入及時入繳。

三是強化績效管理成果應(yīng)用。不斷完善績效評價結(jié)果的反饋和運用機制，落實績效評價結(jié)果與預(yù)算安排掛鉤機制，對績效好的優(yōu)先保障，對低效無效資金堅決壓減，督促部門單位真正把錢用出效果，切實優(yōu)化財政資源配置，發(fā)揮績效評價工作的應(yīng)有作用。