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各位代表：

受區人民政府委托，現將2024年財政預算執行情況和2025年財政預算（草案）提請區十七屆人大四次會議審議，并請各位政協委員和其他列席人員提出意見。

一、2024年財政預算執行情況

（一）一般公共預算執行情況

1.全區一般公共預算執行情況

2024年全區一般公共預算收入43.61億元，其中稅收收入33.37億元、非稅收入10.24億元，稅占比76.5%。

2024年一般公共預算收入43.61億元，加上級補助收入21.08億元、地方政府一般債務轉貸收入5.09億元、上年結轉收入8.6億元、調入資金22.61億元、動用預算穩定調節基金3億元，收入共計103.99億元。2024年一般公共預算支出74.37億元加上解上級支出10.32億元、地方政府一般債務還本支出4.52億元、結轉下年支出11.78億元、安排預算穩定調節基金3億元，支出共計103.99億元。

2.區級一般公共預算執行情況

2024年，區級一般公共預算收入40.11億元，其中區本級12.57億元、開發區12.93億元、國際慢城0.92億元、農業園0.12億元、高職園0.15億元、淳溪街道3.32億元、古柏街道2.20億元、漆橋街道1.97億元、固城街道1.91億元、東壩街道2.08億元、椏溪街道1.94億元。區級一般公共預算支出71.01億元，其中區本級49.96億元、開發區8.46億元、國際慢城0.63億元、農業園0.05億元、淳溪街道2.26億元、古柏街道1.84億元、漆橋街道1.74億元、固城街道1.73億元、東壩街道2.19億元、椏溪街道2.15億元。

區本級一般公共預算收入12.57億元加上級補助收入21.08億元、下級上解收入19.66億元、地方政府一般債務轉貸收入5.09億元、上年結轉收入8.59億元、調入資金22.61億元、動用預算穩定調節基金3億元，收入共計92.60億元。區本級一般公共預算支出49.96億元，上解上級支出10.32億元、補助下級支出14.77億元、地方政府一般債務還本支出4.52億元、結轉下年支出10.03億元、安排預算穩定調節基金3億元，支出共計92.60億元。

（二）政府性基金預算執行情況

1.全區政府性基金預算執行情況

2024年政府性基金預算收入29.72億元，其中土地出讓金收入29.03億元、城市基礎設施配套費收入0.2億元、污水處理費收入0.49億元。

政府性基金預算收入29.72億元加上級補助收入6.72億元、地方政府專項債務轉貸收入66.46億元、上年結轉收入15.52億元，收入共計118.42億元；當年政府性基金支出19.74億元、上解上級支出2.57億元、地方政府專項債務還本支出64.76億元、調出資金12.50億元、結轉下年支出18.85億元，支出共計118.42億元。

2.區級政府性基金預算執行情況

2024年，區級政府性基金預算收入29.72億元，均為區本級收入。區本級對各板塊累計下達基金專項補助3.28億元，分別為：磚墻鎮0.29億元、陽江鎮0.40億元、淳溪街道0.16億元、古柏街道0.14億元、漆橋街道0.23億元、固城街道0.33億元、東壩街道0.46億元、椏溪街道0.46億元、開發區0.80億元、農業園0.01億元。

區級政府性基金預算支出19.17億元，分別為區本級16.62億元、淳溪街道0.16億元、古柏街道0.14億元、漆橋街道0.16億元、固城街道0.33億元、東壩街道0.50億元、椏溪街道0.46億元、開發區0.80億元。

（三）國有資本經營預算執行情況

2024年，全區國有資本經營預算收入13200萬元，上級轉移支付補助81.96萬元（國有企業退休人員社會化管理補助資金），上年結轉98萬元，收入共計13379.96萬元；國有資本經營預算支出6068萬元，調出資金7140萬元，結轉下年172.96萬元，支出共計13379.96萬元。

（四）社會保險基金預算執行情況

按現行財政管理體制，我區無社會保險基金收支預算。

以上數據均為初步預計數，市區結算后收支情況仍會有所調整，后續再另行匯報。

二、2024年財政主要工作

2024年以來，面對財力回落、剛性增支等多重不利因素，高淳區財政工作始終堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，堅持穩中求進工作總基調，積極發揮財政職能，千方百計穩住收入大盤，竭盡全力兜牢“三保”底線，多措并舉提升資金績效，在區委、區政府領導下勇擔責任，積極進取，為推進中國式現代化高淳新實踐提供堅實的財政保障。

（一）堅持高效生財，做大收入盤子

一是加強財源稅源培植。聯合財政、稅務、商務、發改、鎮街園區等部門單位，常態落實稅源辦聯動治稅機制，今年以來，每月召開稅源管理會議，研判分析形勢，及時協調解決矛盾問題。稅源信息共享，定期匯編《稅源管理工作簡報》，推動收入信息共享，強化協同治稅。加強聯絡走訪，及時了解轄區內納稅大戶和重點企業經營動態，通過電話詢問、上門服務、座談交流等多種形式有針對性地為企業提供幫助。

二是及時組織土地出讓。深入協調溝通，定期會議研究，解決擬出讓地塊要素保障難點堵點。分批有序入庫，結合“三保”資金需求合理統籌土地出讓時間，緩解國庫資金壓力。提前謀劃布局，10月份提前啟動2025年土地出讓工作，明確地塊出讓時間及金額，確保2025年土地出讓有序展開。

三是規范組織非稅征收。加強源頭管控，細化年度非稅征收計劃，依托非稅管理系統，強化非稅票據管理。嚴格征繳程序，督促執收單位對照收費目錄清單，確保應收盡收、應繳盡繳。加大收入征管，協同各部門打造非稅征收“一盤棋”，及時組織非稅資金繳庫，全年超額完成年初非稅收入目標，有效彌補了稅收缺口。

（二）堅持勤儉用財，落實過“緊日子”

一是預算管理應嚴盡嚴。零基預算更深入，徹底打破支出固化格局，財政部門對各單位項目支出逐項審核問效，結合近年來預算執行以及績效評價情況，調整優化預算金額，推動新老政策有增有減、能進能出。預算執行更精細，依托財政一體化系統，對預算單位人員管理、資金分配使用、資產管理等各環節進行監督，扭轉了傳統模式下部門預算編制與執行相互脫節的局面。預算追加不隨意，嚴格執行人大批準的預算，年度執行中不出臺增加當年支出的政策，增支政策原則上通過以后年度預算安排。

二是“三保”支出應保盡保。政策標準嚴格執行，堅持實事求是、量力而行，嚴格執行現行標準，避免出臺脫離財力實際、不具可持續性的高標準民生政策。年度預算優先保障，對照“三保”保障清單建立項目庫，在預算編審、項目標識環節建立審核機制，確保“三保”支出全部納入預算、不留硬缺口。逐項監測確保進度，堅持“三保”支出在財政支出中的優先順序，制定“三保”風險應急處置預案，每周監測“三保”支出情況，今年以來，我區各項“三保”預算執行進度均達到省市監督考核要求。

三是項目支出應減盡減。控制支出規模，非急需、非剛性支出從嚴從緊安排，把有限的資金用到“刀刃上”。全區一般性支出預算金額已連續四年下降。優化政府投資，落實財承總量控制原則，嚴控非急需新建項目，力保在建項目；以質量安全為前提、以適度趨緊為原則，科學核定項目金額。加強評審監督，覆蓋工程預算、施工進展、竣工結算的全過程，政府投資評審2024年共審核53個項目，核減預算金額5.67億，核減率為16.7％。

（三）堅持科學聚財，優化管理方式

一是提升績效管理水平。強化事前功能評估，預算編制環節要求所有項目填報績效目標，做到“預算先預事、決策先評估、花錢先問效”。加強評價結果運用，強化部門績效管理主體責任，組織全區各預算單位完成績效自評工作；區財政選取多個項目開展了重點績效評價，將評價結果作為完善政策、改進管理、分配資金的重要依據。推進績效信息公開，主動向人大報告、向社會公開，細化績效信息公開內容，據實披露預算資金的產出和效果，實事求是地展示成效與不足，依靠群眾監督促進預算管理。

二是深入推進資產管理。盤活存量資產，區領導每月召開調度會，強力推動資產盤活工作，全年盤活利用閑置房產13宗，收儲不動產7宗，國有企業無證資產權證辦理61宗，完成低效用地出讓金繳庫3375萬元，資產變現6224萬元。規范資產處置，完善資產處置程序，增加資產處置透明度，實現國有資產處置效益最大化。2024年以來，報廢資產處置溢價率均在20%以上。擴大監督范圍，將鎮街園區資產納入系統管理，確保數據全口徑、區域全覆蓋；加強政府投資基金管理，印發了《高淳區貫徹落實省市政府投資基金政策的實施意見》。

三是規范賬戶資金管理。完善管理制度，修訂印發《南京市高淳區預算單位銀行賬戶管理辦法》《關于加強財政部門和預算單位資金存放和賬戶管理的通知》，進一步明確細化資金存放、銀行賬戶管理要求。組織賬戶清理，對全區176個區級預算單位賬戶進行賬戶年檢，撤銷、合并使用效率不高的單位賬戶，收回閑置資金4000余萬元。加強庫款調度，建立常態化監督機制，國庫資金主動向困難鎮街傾斜，減輕了鎮街的“三保”資金壓力，增強其庫款保障能力。

（四）堅持規范管財，防范財政風險

一是聚焦借債有度，保重點促發展。嚴格限額管理，堅持舉債能力與償債能力相匹配，加強風險評估論證，從嚴從緊控制政府債務增長。精選債券項目，堅持服務跟著項目走、額度跟著項目走，圍繞重點領域的政府性投資項目，合理申報專項債券資金，2024年發行政府債券3億元。加快支出進度，對債券項目進度和資金使用實行月度通報、分配掛鉤、督辦清單管理，近年來我區新增專項債全年支出進度均為100%。

二是聚焦管債有方，控風險優管理。完善監管體系，從“借、用、管、還”各環節綜合施策，規范舉債融資行為，筑牢風險防控“鐵柵欄”。劃清隱債紅線，加強融資需求端和供給端管控，強化政府支出事項和投資項目管理，規范金融機構融資業務，阻斷新增隱性債務路徑。壓減融資平臺，分類推進融資平臺公司改革轉型，我區現有融資平臺25家，2025年底前壓減至1家，2027年6月底前實現融資平臺全部退出。

三是聚焦還債有力，穩平衡可持續。完善方案計劃，制定切實可行的存量債務化解方案，建立“清單對照”工作模式，做實做細償債計劃，有序推進化債進度。拓寬籌資渠道，通過土地出讓收入、主動向上爭取等方式，統籌安排償債資金，按時償還到期本息，維護政府信用。爭取政策支持，緩釋財政當期支出壓力，兩次爭取上級置換債券用于寧高輕軌等隱性債務化解，爭取力度位居全市前列，全區隱債化解壓力進一步減小。

在肯定工作成績的同時，我們也清醒地看到，當前財政運行中還存在一些矛盾和問題：

一是財政收入增速放緩。雖然經濟逐步回暖，市場活力有所增強，但轄區稅源基礎薄弱、產業層次較低、制造業稅收占比不高等問題依然存在；招商引資工作雖取得一定的成效，但大部分企業尚未形成規模，產出效益對稅收貢獻不大，一般公共預算增收困難。

二是財政支出提標擴面。基層“三保”、鄉村振興、政府債券還本付息等重點支出都需要加強保障，各類剛性支出只增不減。受收支兩方面因素影響，財政平衡壓力持續加大。

三是債務管理持續承壓。我區政府性債務總額基數較大，總體財力有限。受經濟下行、減稅降費政策實施帶來的短期內減收以及房地產市場不達預期影響，債務管理持續承壓。

三、2025年預算編制情況

（一）一般公共預算草案

1.全區一般公共預算草案

2025年計劃完成一般公共預算收入43.97億元。安排一般公共預算支出71.78億元（基本支出33.40億元、項目支出38.38億元），一般債還本支出0.93億元。

2.區級一般公共預算草案

2025年區級一般公共預算收入40.21億元，其中區本級10.87億元、開發區13.72億元、國際慢城0.36億元、農業園0.12億元、高職園0.12億元、淳溪街道4.48億元、古柏街道2.74億元、漆橋街道1.93億元、固城街道1.86億元、東壩街道2.03億元、椏溪街道1.98億元。區級一般公共預算支出69.63億元，其中區本級52.58億元、開發區8.53億元、國際慢城0.49億元、農業園0.05億元、淳溪街道1.69億元、古柏街道1.70億元、漆橋街道1.16億元、固城街道0.92億元、東壩街道1.23億元、椏溪街道1.28億元。

（二）政府性基金預算草案

2025年計劃完成政府性基金預算收入33.9億元，均為區本級收入，其中土地基金收入33億元、基礎設施費0.5億元、污水處理費0.4億元。安排政府性基金預算支出18.4億元，債務還本支出1.15億元。

（三）國有資本經營預算草案

2025年，全區國有資本經營收入預算1.32億元。安排國有資本經營預算支出0.66億元，調入一般公共預算0.66億元。

（四）社會保險基金預算草案

按現行財政管理體制，我區無社會保險基金收支預算。

四、2025年工作計劃

2025年是“十四五”規劃的收官之年，做好財政工作意義重大。區財政局將堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指引，全面貫徹黨的二十大和二十屆二中、三中全會精神，貫徹落實中央、省、市經濟工作會議、財政工作會議部署，堅持穩中求進工作總基調，緊緊圍繞區委、區政府的各項決策部署，咬定目標，真抓實干，強化落實，重點抓好以下幾項工作：

（一）綜合施策，真抓實干拓財源。一是強化財稅收入管理。優化征收舉措，扎實開展財源建設。科學研判收入形勢，提高收入征管工作的前瞻性、主動性和實效性；定期進行收入監測分析研判，著力加強部門間的協調聯動，持續提高稅收征管質效，確保應收盡收、顆粒歸倉。二是合理組織土地出讓。按照中央經濟工作會議要求，配合規資部門合理安排出讓時序，出讓條件成熟的地塊盡量安排在上半年出讓。三是加大爭取資金力度。緊扣國家政策支持導向，充分發揮財政職能，搶抓政策機遇，強化政策研判，精準謀劃項目，做實做優立項爭資基礎工作；主動配合各部門單位加強與上級的對接聯絡，積極爭取上級支持。

（二）凝心聚力，突出重點防風險。一是抓實支出保障“主線”。牢固樹立過“緊日子”思想，堅持厲行節約，進一步壓減一般性支出和非急需、非剛性支出，堅決取消鋪張浪費、績效低下項目。堅持預算編制“三保”優先原則，扛穩扛牢“三保”政治責任，確保“三保”資金及時足額保障到位，全力保障全區年度重點項目、省市區民生實事項目建設。二是筑牢資金安全“底線”。持續關注財政收支平衡狀況及潛在風險，加強庫款監測分析預警，建立區鎮庫款風險點對點推送機制，滾動評估資金運行風險。科學精準調度，合理安排支出順序，確保庫款保持合理水平，確保不發生支付風險。三是不越政府債務“紅線”。堅決遏制新增隱性債務，嚴控債務規模，對未能落實項目資金來源的一律不予審批，對超越財政承受能力的一律不予審批，對收益不能覆蓋市場化融資的一律不予審批。加強融資平臺公司綜合監管，防范國有企業事業單位“平臺化”，深化違規舉債、虛假化債專項監督，加強常態化債務風險監測預警，確保不越政府債務風險紅線。

（三）深化改革，提質增效促規范。一是深化零基預算改革。按照上級財政部門有關工作要求，在預算編制工作中全面深化零基預算改革，打破支出固化格局，實行預算編制以“零”為起點，以中央、省、市和區委、區政府重大決策為依據，以預算績效為導向，以當年財力為基礎，構建應保必保、該壓盡壓、講求績效的資金分配機制。二是推進財政一體化建設。依托預算管理一體化平臺，強化對預算編制、預算執行、政府采購、政府購買服務、資產管理等工作全過程、全鏈條、全方位的動態監管，助力健全現代預算制度落地。三是加強預算績效管理。嚴格貫徹落實市預算績效管理辦法，全面實施預算績效管理，鞏固全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系。加強績效管理成果應用，督促部門單位真正把錢用出效果，切實優化財政資源配置，發揮績效評價工作的應有作用。四是深化電子票據改革。根據上級財政統一部署，推進公益性捐贈票據、社會團體會費統一收據等專用手工票據電子化改革進程。

（四）規范管理，改進作風勇擔當。一是嚴控預算執行。堅持預算法定原則，嚴格執行人大批準、財政批復的預算，堅持先預算后支出、無預算不支出，嚴禁無預算超預算支出，硬化預算剛性約束。連續結余結轉兩年的上級資金、一年以上的區級財政資金，按照有關規定次年視為存量資金收歸區級財政統籌。二是嚴格財政監督。將財會監督和預算管理一體推進，加強重大專項、政府投資項目、政府債務風險、財經紀律執行等重點領域監督，在人大的指導監督下，深化與審計、監察等部門協同，實現“計劃共商、信息共享、項目共推、整改共促、成果共用、風險共防”的協同監督體系建設。持續深化全生命周期預算績效管理改革，嚴把事前評價、事中監控和事后評價三道關，擴大重點績效評價范圍，強化績效評價結果運用，形成評價、反饋、整改、提升良性循環，促進財政政策資金規范安全高效。三是嚴抓隊伍建設。以實干實績為導向，打好激勵干部擔當作為“組合拳”，以更高的標準鍛造財政人才，不斷提升財政隊伍的凝聚力和戰斗力。將政治建設擺在首位，嚴格落實全面從嚴治黨主體責任，做大“五心財政”黨建品牌影響力。持續加強業務能力提升，營造“傳幫帶”的濃厚氛圍。健全以德為先、任人唯賢、人事相宜的選拔任用體系，激發隊伍生機活力，以實干實績和優良作風打造人民滿意的政府部門。

各位代表，新征程的奮斗號角已經吹響，我們將更加緊密團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍，錨定新時代財政事業發展方向，在區委、區政府的堅強領導下，主動依法接受人大監督，持續開拓創新、銳意進取、勇毅前行，奮力推進中國式現代化高淳新實踐，為建設美麗活力繁榮幸福高淳做出更大貢獻！